食用菌系列产品及功能性食品加工项目留坝县人民政府

陕西省汉中市留坝县地处秦岭南麓腹地，汉中市北部。历史上即为南北通衢，素有“秦汉咽喉”之称。留坝之名，始见于明《一统志》，本名刘坝，相传留侯张良辟谷于境内紫柏山，因有留侯祠而得名留坝。县域面积1970平方公里，辖7个镇、1个街道办事处，总人口4.2万。

境内山岭陡峭，垂直高差大，最高海拔2610米，最低海拔585米，平均海拔1547米，地貌复杂，气候多变，独特的地理位置和气候特征，孕育了丰富的自然资源，森林覆盖率达92.03%，居西北前列，素有“绿色宝库”“天然氧吧”之美誉。可供开发利用的中药材达1300多种，尤以西洋参、猪苓、天麻等中药材品质纯正，备受青睐，被命名为全国猪苓种源基地县。野生动物达410余种，被列为国家一、二类的保护动物有大熊猫、羚牛、大鲵等25种。

县内交通、电力、通讯等基础设施日臻完善，宝汉高速、316国道、244国道纵贯全境，所有镇通三级以上柏油路或水泥路，行政村公路通达率达100%，城乡电网覆盖率和镇政府所在地移动通讯覆盖率达100%。

境内旅游资源独具特色，张良庙—紫柏山国家4A级旅游景区、栈道水世界国家4A级旅游景区、张良庙国家重点文物保护单位、紫柏山国际滑雪场等多张旅游名片驰名省内外。

项目建设地点--------------------01一项目投资优势--------------------02二项目发展定位及目标-----------04三项目建设内容与规模-----------05四项目投资估算--------------------06五项目效益分析--------------------07六

一、项目建设地点本项目拟建于留坝-城固“飞地经济”绿色食药产业孵化园。该产业孵化园占地106亩，总投资约2亿元，建设食药产业生产标准化厂房约10万平方米，职工公寓、办公楼两栋约4000平方米，配套建设日处理1500吨工业污水处理站、供水站及专用配电房各一个。产业孵化园重点发展绿色食品、中药材精深加工等产业。目前，产业园已累计投资1.7亿元，已入驻企业7户，完成12栋厂房、办公楼、宿舍楼主体施工、内外部装修，污水处理站，水电路气讯等配套服务设施趋于完善。

二、项目投资优势01/0201 区位交通优势

项目地绿色食药产业孵化园位于京昆高速城固出入口，距城固县2公里，距留坝县100公里，区位优势明显，交通环境便捷。留坝县境内宝巴（宝鸡至巴中）高速、316国道、244国道纵贯全境，距西安市310公里，距汉中市中心城区88公里，宝巴高速（汉中至坪坎）与京昆高速、十天高速相连接，形成纵横交错、四通八达的交通网络。城固县城东距西安212公里、西距汉中市区30公里，境内西汉和十天两条高速、108和316两条国道、阳安铁路和西成高铁两条铁路穿境而过，加之汉中机场在城固境内，共同构成了全市独有、全国少有的“6+1”立体交通网络。

留坝县食用菌产业规模化发展20余年来，已成为该县乡村的支柱产业。截至目前，全县累计建成食用菌产业基地81个，培育经营主体210家，产业大户750户，将4200多户群众嵌入食用菌产业链。2022年，全县发展食用菌3500万筒，年产量3.3万吨，总产值10.7亿元，带动参与农户年人均增收6800元，产业规模持续扩大。此外，留坝县紧紧围绕“生态立县、药菌兴县、旅游强县”发展战略，持续推进香菇、西洋参、猪苓、土蜂蜜等特色产业发展，以香菇、土蜂蜜为主的农产品和以西洋参、黄精等为主的珍稀中药材年产值达14.4亿元。

02 产业基础优势

近年来，随着人们对于健康养生的高度重视，绿色食品以及功能性食品的需求不断增加。食用菌不仅味道鲜美，而且营养价值十分丰富，常被人们称作绿色健康食品。据数据显示，我国食用菌总产量由2010年的2201.16万吨增长至2021的4133.94万吨，年均复合增长率约5.89%。此外，2016-2021年间，我国功能性食品行业市场规模由1370亿元增长至1961亿元，已成为全球最大的功能性食品消费市场，预计2025年中国功能性食品市场规模将达到2434亿元，市场前景广阔。03 市场前景优势

03/04项目将依托留坝县产业基础及资源优势，大力开展食用菌产品的精深加工和高端产品研发，针对留坝县香菇、黑木耳等拳头产品，引进食用菌保鲜技术、开发有机野生食用菌、休闲即食食品、菇调味品、菇酱、菇精、食用菌饮品，酵素产品、胶囊等食用菌保健品、食用菌药品等方面的产品，使食用菌加工产业呈现出多元精深发展的态势。同时，依托留坝县黄精、西洋参、绞股蓝等中药材的资源优势，以研发增强人体体质、防止疾病、调节身体节律、延缓衰老等功能为重点，进行软糖、果冻、饮料、蛋白棒、冻干等零食类型态为主的功能性食品加工生产，以市场为导向壮大骨干产品和优势产品牌，凸显地域特色，打造地域品牌。三、项目发展定位及目标

近年来，为促进产业的发展，留坝县先后出台了《留坝县农业特色产业发展扶持鼓励办法（修订）》、《留坝县培育壮大农业产业市场主体奖补办法》等文件等一系列政策措施，持续加大食用菌产业发展力度，不断提高群众参与产业发展的积极性，整体呈现持续、健康、快速发展的良好局面。

04 政策扶持优势

为全力推进全县食用菌

产业标准化生产，留坝县先

后制定了《留坝县香菇代料

栽培技术规程》《留坝香菇

段木栽培技术规程》《黑木

耳段木栽培技术规程》等技

术规程，同时不断创新服务

模式，建立完善服务体系。

四、项目建设内容与规模u 建设内容：项目租赁厂房5330平方米。其中食用菌系列产品加工生产车间1800平方米，功能性食品加工生产车间1430平方米，仓储用房900平方米，冷库600平方米，综合办公用房（含研发中心）300平方米，生活配套用房200平方米，其他辅助用房100平方米。表1 项目建设内容及规模

功能区域 建设规模（m2）食用菌系列产品加工生产车间 1800

功能性食品加工生产车间 1430

仓储用房 900

冷库 600

综合办公用房（含研发中心） 300

生活配套用房 200

其他辅助用房 100

合计 5330

u 产品方案：项目主要进行食用菌系列产品加工及功能性食品加工，主要产品包括休闲即食食品、菇调味品、菇酱、菇精、食用菌饮品，酵素产品、胶囊等食用菌保健品、食用菌药品等以及软糖、果冻、茶片、保健酒、冻干等类型态为主的黄精、西洋参、绞股蓝深加工功能性食品。项目建成后，可形成年加工食用菌4000吨的生产规模。

05/06 五、项目投资估算

本项目总投资3500万元，包括建安工程费、设备购置费、土地成本、与项目建设有关的费用、基本预备费和铺底流动资金。u 建安工程费：项目主要建设加工生产车间、仓储用房、冷库、综合办公用房（含研发中心）、生活配套用房、其他辅助用房等工程，建设面积为5330平方米，建安工程费预计为1054万元。u 设备购置费：主要包括购置生产食用菌系列产品及功能性食品所需的生产设备，项目运营过程中所需的研发设备、运输工具以及办公设备等，预计需1569万元。

u 厂房租金：本项目租用厂房5330平方米，租金为144元/平方米/年，厂房租赁成本为77万元。

u 与项目建设有关的费用：包括建设单位管理费、建设项目前期工作咨询费、勘察设计费、工程监理费等，结合项目建设规模，与项目建设有关的费用预计为160万元。

u 基本预备费：按照前述四项投资之和的10%左右计提项目基本预备费，则项目基本预备费预计为286万元。

u 铺底流动资金：主要用于项目未来运营及其他未预料到的意外支出，以维护资金链的充足状态，预计需354万元。

六、项目效益分析项目租赁厂房5330平方米，总投资3500万元，达产年预计年销售收入为9200万元，年净利润977.5万元，投资回收期约为3.6年，具备较好的经济效益。

（1）经营收入：预计项目投产后第一年和第二年运营率分别为60%、80%，第三年开始达产，达产年项目年营业收入为9200万元。（2）主营业务成本：主要包括原材料、辅料的耗费；生产人员工资；机器设备、生产厂房的折旧以及燃料动力费等，参考市场上同类产品的经营情况，综合按照营业收入的63%计算。（3）期间费用：主要包括销售费用、管理费用和研发费用。销售费用主要包括销售人员薪酬、宣传推广费以及其他与销售活动相关的经费，结合行业基本情况，销售费用按照营业收入的10%计提。管理费用主要包括管理人员薪酬、办公费、差旅费以及其他管理费。结合行业基本情况，管理费按照营业收入的5%计提。研发费用主要包括研发人员薪酬和福利费、物料消耗及其他研发费，结合行业基本情况，研发费用按照营业收入的2%计提。

表2 项目经营收入、成本、利润估算项目 金额（万元）一、经营收入 9200

食用菌系列产品 6400

功能性食品 2800

二、经营成本 8050

主营业务成本 5840

销售费用 920

管理费用 460

研发费用 184

增值税 577

税金及附加 69

三、营业利润 1150

四、净利润 977.5

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