汇报人：傅贤琳

 项目情况

• 2023年京臣营销平台运营项目总计9个，

• 其中，已启动项目7个，预招商项目2个。

 人数情况

• 截止至2023年5月31日，温州京臣房产营销策划有限公司

总计人数77人，平台人数5人，项目人数72人。

概况

项目类型 项目名称 所属公司 总货值（万元）已售货值

（万元） 去化率（%）

已启动项目

（7个）

菱湖项目 项目公司 60524 38891 64%

六岙项目 京臣 63943 58740 92%

潍坊项目 京鲁 29753 15405 52%

长沙项目 京岳 26469.94 20885.07 79%

武汉项目 京武 80751 13062.62 16%

芜湖项目 京嘉 19145 16476 按货值86%

/按面积95%

三河项目 京茂 25028 0 0%

鹿泉项目 京菱 18324 0 0%

预招商项目 广阳项目 京菱 / / /

当涂项目 京嘉 / / /

人效分析

2023

可售货值：180609万元 签约货值：42883万元

若保持上年可售货值人效195万元，则2023年月均人数可配置72人

2023人效

2023指标

2022年平均人数

77人

若保持上年签约货值人效46.4万，则2023年月均人数可配置145人

人效分析

人

提升目标 2023

2022效能

2022年平均人数

77人

2023年平均人数预估

项目完成人员撤离

新项目人员配置完成情况下

84人

可售面积：483164平方 签约货值：42883万元

可售货值：167630万元 可售面积：423157平方 2023销售目标：81066万元

可售货值：180609万元

%

效能增减

组织构架图（原）

京臣营销平台

副总经理

陈新国

财务部 综合部 设计部

会

计

金

水

珍

办

公

室

专

员

管

伊

尔

平面设计主管

王佐新

平面设计

虞微微

项目公司

六岙项目 潍坊项目 长沙项目 武汉项目 芜湖项目 三河项目 鹿泉项目 广阳项目 当涂项目

招商部 综合部 策划部

组织构架图

测算维度：项目数量、客观条件

· 项目数量：截止2023年5月京臣营销平台运营项目总计9个，其中，已启动项目7个，预招商项目2个；

· 客观条件：后期启动项目增加，招聘工作由集团人资板块协助项目招聘招商人员；

综上所述：营销总部编制12人（其中6人归属区域公司），现有编制8人，根据最新的组织架构方案，需增加营销公司总经理1

人、区域副总2人、市场部经理1人，合计缺编4人

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名 备注

京臣公司

总经办 总经理 1 0 1

副总经理 3 1 2 陈新国

办公室 主管/专员 1 1 0 管伊尔

设计部 主管 1 1 0 王佐新

专员/助理 1 1 0 虞微微

策划部 策划经理 3 3 0 杨中局、李超、陈晓晓 编制归属相关区域公司

市场部 经理/主管 1 0 1

财务部 会计 1 1 0 金水珍

合计 12 8 0

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值23271万元，截止2023年5月29日，项目总人数8人，人均销售货值2908.86万元；

· 去化率：已售货值38891万元，去化率64%，人均创收441.94万元；

综上所述：该项目现有编制8人已为最低配置，因项目目前还未完成计划，建议编制保持不变；

部门 岗位 编制人数 在岗人数 缺编人数 现有编制

招商部

招商总监 1 1 0 张超敏

招商经理 1 1 0 叶宏建

招商主管 1 1 0 李国伟

置业顾问 1 1 0 黄美芳

置业顾问 1 1 0 沈晓佳

置业顾问 1 1 0 张其林

置业顾问 1 1 0 俞亚鑫

数据专员 1 1 0 章旭虹

8 8 0

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值5793万元，截止2023年5月29日，项目总人数6人，人均销售货值965.5万元；

· 去化率：已售货值58740万元，去化率92%，人均创收815.83万元；

· 客观条件：该项目交付在即，且去化率较高；

综上所述：1、该项目现有编制6人； 6月底预计离职2-3人，不再增编。

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京臣公司 瓯江项目

招商经理 1 1 0 沈兴忠

招商主管 2 2 0 李新杰、李杰、(预计6月底离职）

数据专员 1 1 0 周晓

招商专员 2 2 0 姚周建、姚李俊

合计 6 6 0

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值12708万元，截止2023年5月29日，项目总人数10人，人均销售货值1270.8万元；

· 去化率：已售货值15405万元，去化率52%，人均创收104.79万元；

· 客观条件：目前该项目只有一位招商主管，计划从专员中晋升一位招商主管，以小队模式进行销售工作；

综上所述：该项目现有编制10人已为最终配置，建议以此定编；

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京鲁 潍坊项目

招商副经理 1 1 0 郑帅

招商主管 1 1 0 王效坤

策划助理 1 1 0 郭丹阳

数据专员 1 1 0 刘超

招商专员 6 6 0 刘晓芬、孙阳阳、李百翠、陈祥斌、冯德达、王娟

合计 10 10 0

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京岳公司

区域招商负责人 1 1 0 陈新国

汨罗项目

招商经理 1 1 0 袁介一

招商主管 1 1 0 罗青涛

数据专员 1 1 0 陈方梅

招商专员 5 5 0 陈达、李鹏程、汪小玉、简听、曾迎

合计 9 9 0

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值9689万元，截止2023年5月29日，项目总人数9人，人均销售货值1076.56万元；

· 去化率：已售货值20885.07万元，去化率79%，人均创收90.02万元；

· 客观条件：湘潭项目正在筹备落地，后续可调配人员至湘潭项目；

综上所述：长沙项目暂时以8+1定编，提早为湘潭项目落地做前期工作，如湘潭项目落地增加一名策划专员

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京武 武汉项目

招商总监 1 0 1

招商经理 1 1 0 向孔龙

招商主管 1 1 0 刘涛

案场主管 1 1 0 陈芳芳

策划经理 1 1 0 陈晓晓

策划助理 1 1 0 张利利

招商专员 9 6 3 胡家亮、万秋、项耀辉、胡安莲、王仁权、万浩

数据内勤 1 1 0 夏瑜

合计 16 12 4

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值73854万元，截止2023年5月29日，项目总人数12人，人均销售货值6154.5万元；

· 去化率：已售货值13062.62 万元，去化率16%，人均创收114.58万元；

· 客观条件：截止4月30日武汉项目去化率为16%；

综上所述：该项目现有编制16人已为最终配置，建议原编制基础上增加招商总监岗位并增加3位招商专员；

公司名

称

部门 岗位 编制

人数

在岗 人

数

缺编 人

数

姓名

京嘉 芜湖项

目

招商经理 1 1 0 陈海河

策划助理 1 1 0 洪双双（可兼当涂项目）

招商专员 4 4 0 李康健、陶兵、王翊、侯雅

数据内勤 1 1 0 黄徐馨怡

合计 7 7 0

测算维度：总货值、已售货值、去化率、客观条件

· 货值：2023可售货值5030万元，截止2023年5月29日，项目总人数7人，人均销售货值718.57万元；

· 去化率：已售货值16476 万元，去化率按货值86%/按面积95%，人均创收185.12万元；

· 客观条件：截止4月30日芜湖项目去化大部分已完成，从招商专员原编制调配2名至当涂项目预招商；

综上所述：该项目现有编制7人已为最终配置，建议以此定编后期可沟通调配至当涂项目；当涂调配；冲自持

测算维度：总货值、客观条件

· 货值：2023可售货值25028万元，截止2023年5月29日，项目总人数8人，人均销售货值3128.5万元；

· 客观条件：三河项目于23年4月24日启动，招商专员缺编1人近期可招聘满编；

综上所述：该项目计划编制9人已为最终配置，建议以此定编；

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京茂 招商部

招商经理 1 1 0 田吉

招商主管 2 2 0 李桂峰、刘磊

招商专员 4 3 1 李佳庆、袁昶、葛晶

数据文员 1 1 0 王心语

策划部 策划主管 1 1 0 李超

合计 9 8 1

➢ 测算维度：总货值、客观条件

· 总货值：2023可售货值18324万元，截止2023年5月29日，项目总人数7人，人均销售货值2617.71万元；

· 客观条件：鹿泉项目暂未启动，招商主管、策划助理哥缺编1人近期可招聘满编；

综上所述：该项目计划编制9人已为最终配置，建议以此定编；

公司名称 部门 岗位 编制 人数 在岗 人数 缺编 人数 姓名

京菱 鹿泉项目

招商经理 1 1 0 刘海剑

招商主管 2 1 1 魏磊

招商专员 4 4 0 谢扬、连城和、聂志强、韩天保

数据文员 1 1 0 倪镁琳

策划助理 1 0 1

合计 9 7 2

编制结果调整汇总

公司名称 部门 编制人数 在岗人数 缺编人数

京臣公司

总经办 4 1 3

策划部 3 3 0

市场部 1 0 1

设计部 2 2 0

市场部 1 0 1

财务部 1 1 0

合计 12 7 5

京茂 三河项目 9 8 1

合计 9 8 1

京臣公司 瓯江项目 6 6 0

合计 6 6 0

京鲁 潍坊项目 10 10 0

合计 10 10 0

京岳 汨罗项目 8 8 0

合计 8 8 0

京武 武汉项目 16 12 4

合计 16 12 4

京嘉 芜湖项目 7 7 0

合计 7 7 0

京菱 鹿泉项目 9 6 3

合计 9 6 3

京嘉 当涂项目 2 1 1

合计 2 1 1

京菱 广阳项目 4 1 3

合计 4 1 3

菱湖项目 8 8 0

合计 8 8 0

南浔项目 3 3 0

合计 3 3 0

储备 预招商 3 0 1

合计 3 0 1

合计 97 77 18

建议定编方案

项体量10万平米以内项目人员编制

岗位名称 人数编制

招商副总监/招商经理 1

策划经理（可调配） 1

驻场策划 1

内勤专员 1

主管 2

招商专员 4

总计 10

项体量10-15万平米项目人员编制

岗位名称 人数编制

招商总监 1

招商经理 1

策划经理（可调配） 1

驻场策划 1

内勤专员 1

主管 2

招商专员 6

总计 13

项体量15万平米以上项目人员编制

岗位名称 人数编制

招商总监 1

招商经理 1

渠道经理 1

策划经理（可调配） 1

驻场策划 1

内勤专员 1

主管或组长 3

招商专员 8

总计 17