办公室工作手册

徐州电务段

二〇二三年三月

为进一步适应新形势新要求，坚持“服务运输、服务

一线”，按照“741”段生产管理体系要求，牢牢把握“分

析、决策、计划、组织、协调、控制、评价”七个环节，

充分发挥综合保障作用，紧紧围绕人、财、物等生产要

素，不断提升综合科室管理能力、保障能力、执行能力，

结合安全生产管理实际，本着有利于“专业主导、融合发

展”的思路,全面梳理综合科室岗位职责、工作清单、台账

资料、主要工作流程等，从而形成较为全面、详细、具体

可操作的工作手册，促进管理更加规范、高效。

本手册依据中国铁路上海局集团有限公司及上级有关

规章制度进行编制，后续将根据具体要求和生产实际逐步

完善。

因编者水平有限，疏漏和错误之处在所难免，希望读

者提出宝贵意见与建议，以便完善和改进。

目 录

第一章 办公室管理

一、 主要工作.......................................................................................................1

1.分析..............................................................................................................1

2.决策..............................................................................................................1

3.计划..............................................................................................................2

4.组织..............................................................................................................2

5.协调..............................................................................................................2

6.控制..............................................................................................................2

7.评价..............................................................................................................2

第二章 办公室岗位管理

一、办公室主任工作手册......................................................................................3

1.岗位职责......................................................................................................3

2.工作清单......................................................................................................3

3.台账资料......................................................................................................5

二、办公室副主任（房建、三线）工作手册......................................................6

1.岗位职责......................................................................................................6

2.工作清单......................................................................................................6

3.台账资料......................................................................................................7

三、办公室副主任（物资）工作手册..................................................................8

1.岗位职责......................................................................................................8

2.工作清单......................................................................................................8

3.台账资料......................................................................................................9

四、办公室副主任（后勤、机动车、卫生）工作手册....................................10

1.岗位职责....................................................................................................10

2.工作清单....................................................................................................10

3.台账资料....................................................................................................11

五、办公室工程师（网安、信息化管理）工作手册........................................13

1.岗位职责....................................................................................................13

2.工作清单....................................................................................................13

3.台账资料....................................................................................................14

六、办公室（综合文字）工作手册....................................................................15

1.岗位职责....................................................................................................15

2.工作清单....................................................................................................15

3.台账资料....................................................................................................16

七、办公室经济师（企管、三线、家具备品）工作手册................................17

1.岗位职责....................................................................................................17

2.工作清单....................................................................................................17

3.台账资料....................................................................................................19

4.主要工作流程............................................................................................20

八、办公室干事（法律）工作手册...................................................................21

1.岗位职责....................................................................................................21

2.工作清单....................................................................................................21

3.台账资料....................................................................................................22

4.主要工作流程............................................................................................24

九、办公室干事（三线、伙食团）工作手册...................................................28

1.岗位职责....................................................................................................28

2.工作清单....................................................................................................28

3.台账资料....................................................................................................30

4.主要工作流程............................................................................................31

十、办公室干事（房建、能源）工作手册.......................................................33

1.岗位职责....................................................................................................33

2.工作清单....................................................................................................33

3.台账资料....................................................................................................34

4.主要工作流程............................................................................................35

十一、办公室干事（物资）工作手册...............................................................37

1.岗位职责....................................................................................................37

2.工作清单....................................................................................................37

3.台账资料....................................................................................................38

4.主要工作流程............................................................................................39

十二、综合组管理员（房改、公积金、档案、计生、乘车证、印信、单身宿

舍、集体户口）工作手册..........................................................................44

1.岗位职责....................................................................................................44

2.工作清单....................................................................................................44

3.台账资料....................................................................................................45

4.主要工作流程............................................................................................46

十三、综合组管理员（文书、文印）工作手册...............................................50

1.岗位职责....................................................................................................50

2.工作清单....................................................................................................50

3.台账资料....................................................................................................51

4.主要工作流程............................................................................................52

十四、办公室材料（库管员）工作手册...........................................................56

1.岗位职责....................................................................................................56

2.工作清单....................................................................................................56

十五、汽车班工长工作手册...............................................................................57

1.岗位职责....................................................................................................57

2.工作清单....................................................................................................57

十六、汽车班驾驶员工作手册...........................................................................58

1.岗位职责....................................................................................................58

2.工作清单....................................................................................................58

十七、炊事班工长工作手册...............................................................................59

1.岗位职责....................................................................................................59

2.工作清单....................................................................................................59

十八、炊事员工作手册.......................................................................................61

1.岗位职责....................................................................................................61

2.工作清单....................................................................................................61

十九、维修班工长工作手册...............................................................................62

1.岗位职责....................................................................................................62

2.工作清单....................................................................................................62

二十、维修工工作手册.......................................................................................63

1.岗位职责....................................................................................................63

2.工作清单....................................................................................................63

第三章 办公室管理制度

一、会议制度......................................................................................................64

二、学习制度......................................................................................................64

三、信息通报制度..............................................................................................64

四、内务管理制度..............................................................................................64

1

第一章 办公室管理

一、主要工作

围绕“分析、决策、计划、组织、协调、控制、评价”七个环节开展工作。

1.分析

序号 工作项目 工作内容 相关要求

1 安全分析

1.每月综合考虑季节性变化和专兼职驾驶

员岗位素质，研判道路交通安全风险，制

定有效管控措施，做好出车提醒。

2.每月做好伙食团食品卫生，生产、生

活场所用电安全风险研判，定期开展隐

患排查整治。

每月不定期制定有效管控措施，做好针

对性提醒。

2 质量分析

每季度做好“对标找差、创优争先”工

作质量的分析。

1.根据企法部要求，按时做好工作质量的

分析，并将分析报告录入信息系统。

2.将“对标找差、创优争先”工作开展情

况纳入标准化季度考评。

3 经营分析

1.每月、季做好间管费、办公费等费用

的分析。

2.每月、季做好能源指标分析。

1.每月、季末统计车间伙食团、机动车、

家具备品等费用以及水、电等情况，对超

目标车间进行提醒。

2.做好费用以及能源指标的分析，形成分

析报告， 按时参加经济活动分析会。

4 任务分析

1.每月做好科室负责的技改项目实施进

度分析。

2.每月做好房屋整修进度分析。

3.每月做好物资材料进度分析。

1.月末对技改项目、房屋整修实施进度进行

汇总，对欠进度实施的，及时制定措施。

2.加强物资材料盯控，及时加强与厂家的

对接。

2.决策

履行上级领导做出的决策。

3.计划

序号 工作项目 工作内容 相关要求

1 计划

1.根据电务部年度重点任务计划，结合实际，

编制段年度重点任务责任展开表。

2.根据要求，结合实际，做好物资计划的审

核上报。

3.编制文明生产检查（“三线”）年度轮廓

计划。

4.编制公文管理检查年度轮廓计划。

5.编制机动车管理检查年度轮廓计划。

1.每年 3 月，牵头组织各科室制定段

年度重点任务责任展开表，并于 3 月

底前发文。同时组织各车间结合实际编

制车间年度重点任务责任展开表，并对

车间展开表编制情况进行检查。

2.每月 26 日前在系统内做好工区上报

物资计划的审核。于次月 18 日前在系

统内做好物资计划的上报。

3.对照文明生产检查计划，在季度内完

成全覆盖检查，并于季末编发一期文明

生产简报，对车间文明生产情况进行排

序。

4.对照公文、机动车检查计划，对全段

公文处理情况、机动车管理情况进行检

查。

2

4.组织

序号 工作项目 工作方法 相关要求

1 组织

1.组织做好办公室技改（机械室空调）、基

建等项目的实施。

2.按季度牵头组织开展综合科室标准化考评、

“对标找差、创优争先” 相关工作。

1.严格落实方案编制、实施组织、质量

验收和验工结算等工作要求。

2.每季度末月组织综合科室进行标准化

自评、互评，并汇总上级检查发现问题，

对综合科室进行季度 排序。

3.每季度末月底组织各科室做好“对标

找差、创优争先”指标进度的梳理，并

组织对超阶段目标的指标科室进行分析

，制定补强措施。

5.协调

序号 工作项目 工作方法 相关要求

1 科室内部

召开科务会，总结上周工作，汇报下周工作

计划，组织学习上级文件精神，主任提出下

周工作重点及相关要求。

每周一召开会议，并做好会议记录。

2

科室之间

（含车间）

突出“协调高效、机制规范、明晰责任”，

建立与其他科室以及车间之间常态化、固定

化的沟通，提升工作合力。

按需做好与科室、车间之间的沟通对接。

3 局内单位

做好与房建公寓段、合资公司、物资分公司、

工务段、供电段等兄弟单位间的沟通。

按需做好与局内其他单位之间的沟通对

接。

4 局外单位 做好与空调、机动车等维修单位间的沟通。 按需做好与局外单位之间的沟通对接。

6.控制

序号 工作项目 工作方法 相关要求

1 控制

1.通过抽查机动车行车记录仪监控视频、举

办道路交通安全培训班，加强对专兼职驾驶

员的管控。

2.通过定期收集“对标找差、创优争先”指

标进度，加强对指标兑现情况的管控。

1.根据计划，每年举办 1次驾驶员培训

班。根据授课安排，对新入路职工进行

道路交通安全教育。

2.每季末组织对超“对标找差、创优争

先”阶段目标的指标科室进行分析，制

定补强措施。

7.评价

序号 工作项目 工作方法 相关要求

1 评价

1.每年对供应商进行供方评价。

2.每季度对车间文明生产情况进行评价。

3.每季度做好“对标找差、创优争先”指标

体系完成情况的评价。

1.每年末在系统上对物资供应商进行供

方评价。

2.每季末对车间文明生产情况进行排

序，编发三线检查通报、机动车管理检

查通报。

3.每季度做好“对标找差、 创优争先”

指标体系完成情况梳理，于下季度首月

10 日前做好系统维护，上报分析报告。

3

第二章 办公室岗位管理

一、办公室主任工作手册

1.岗位职责

（1）受段长（分管副段长）领导，全面负责办公室工作。

（2）负责建立科室人员岗位职责和分工，组织制订工作标准和工作流程，并进行动态完善。督

促科室各岗位职责的落实，对科室人员的履职情况进行考核。

（3）提出全段工作计划、总结和全段性会议上段领导报告草案。

（4）协助段长开好段长办公、党政联席、月度生产、交班会议，负责议题的收集、通知和

记录，并将会议决议通知各有关部门执行。

（5）掌握了解段行政各项决议执行情况，并负责向段领导报告。

（6）协助段领导掌握了解全段安全生产与各项生产指标的完成情况。

（7）提出全段年度方针目标草案。

（8）处理群众来信来访，上报日常信息。

（9）负责涉外公关、接待与会务工作。

（10）检查企业管理、督查督办、标准化、法律事务、汽车管理、高速铁路综合维修生产生

活一体化管理、普速铁路工电供融合管理、后勤保障、行政档案、文书、办公网信息管理、乘车

证、办公用品、文印等工作，并组织考核。

（11）履行科室党风廉政建设第一责任人职责，按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落

实职责范围内和专业管理范围内的党风廉政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任。

完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 牵头做好段工作会议、职代会筹备工作，形成高质量行政工作报告，制定段年度重

点任务展开表，定期梳理完成情况，盯控抓好落实。

全年

2

每年初检查全段各 QC 小组课题攻关注册工作，年底或次年初召开 QC 成果发表会，

推荐出席上海局集团有限公司或省发表的成果，并做成果辅导。

1-12月

3 检查质量管理体系运行情况，每年在管理者代表领导下组织内审，出具内审报告。 每年

4 根据段长要求，组织管理评审，出具管理评审报告，并督促对评审结论及整改事项

的落实。

每年

季度

工作

1 检查安全生产工作，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 每季

2 按照段工作要求，准备季度安委会、经济活动分析会、标准化会议相关材料，并按

时参会。

每季

3 梳理汇总年度重点任务和督办事项推进落实情况，形成季度报告。 每季

4

类别 序号 具体工作内容 时间节点

月度

工作

1 检查审核报上海局集团有限公司业绩考核有关数据。 每月

2 检查制订机动车道路交通安全管理的规章制度、管理办法、实施细则。 每月

3 审核机动车使用、保险、维修、年检等费用。审核机动车报废、更新、新增等工作。 每月

4 监督对各车间机动车道路交通安全管理工作及机动车车况、车貌、驾驶员工作情况的检

查。督促对汽车班机动车驾驶员工作考评。

每月

5 对道路交通违法违章行为、道路交通事故进行调查、分析，提出处理建议。 每月

6 贯彻执行各项规章制度及上海局集团有限公司、段有关规定。 每月

7 行政机要保密工作落实到位，无泄密事件发生。 每月

8 段发文件、通知和各类信息以及印章使用的审核确认。 每月

9 督促上级文件、电报、通知的催办、落实工作。 每月

10 检查完善相关管理制度办法与制定相关实施细则。 每月

11 参加安全生产事故隐患排查治理工作。 每月

12 加强信息管理，收集、汇总并组织编撰段内刊物，及时上报重要信息。 每月

13 负责岗位安全双重预防机制规定的落实，掌握存在的危险因素、防范措施及事故应

急措施，向同级或上级部门提出改进安全生产管理的建议。

每月

14 参与监督检查现场消防安全管理。 每月

15 牵头本部门突发事件应急救援预案的制定，参加应急救援培训及演练，增强事故预

防和应急处理能力。

每月

16 参与本部门安全生产相关活动，学习事故通报，吸取事故教训，按照分工做好本职

工作。

每月

17 根据段领导要求，收集汇总有关工作资料，提炼加工总结性材料。 每月

18 组织本部门内部安全教育及消防、治安防范、用电安全、办公网络安全检查。 每月

19 检查现场安全生产工作，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行

为。

每月

日常

工作

1 根据国铁集团、集团公司各项规章制度要求，结合段实际，适时提出各类规章制度、

管理办法的修订建议。

适时

2 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行情况。 适时

3 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完

善工作。

适时

4 审核办公网信息的规范性，对不符合要的信息及时删除。 每日

5 处理群众来信来访，负责做好来信、来访的接待工作。 每日

6 做好信息管理，收集、汇总，及时上报重要信息。 每日

7 参与段安全风险管理工作，组织开展涉及本部门安全风险的辨识与控制。 每日

8 将交班会及段领导的决定事项及工作要求及时通过室务会、学习会等形式，传达到

科员，充分及时沟通，督促办理。

每日

9 对办公网信息进行监督检查，违反规定的信息及时督促纠正。 每日

5

类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

10 对电子公文进行核稿。 每日

11 做好有关接待和会务工作。 每日

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 国铁集团、国铁集团工电部年度工作会议资料 电子/纸质

2 集团公司工作会议、职代会，电务部年度工作会议等相关资料 电子/纸质

3 段工作会议、职代会、标准化年度会议等相关资料 电子/纸质

4 各级领导检查调研汇报材料 电子/纸质

5 各级各类经验介绍材料 电子/纸质

6 段月度工作会议、周交班会等相关资料 电子/纸质

7 科室月度总结、周小结等相关总结资料 电子/纸质

8 个人月度工作计划表 电子/纸质

9 个人月度履职考评表 电子/纸质

6

二、办公室副主任（房建、三线）工作手册

1.岗位职责

（1）受分管副段长和主任领导，分管房建、三线、零小工程、会务工作 。

（2）负责组织段内基建项目的立项、设计、预算审核、过程监管及验工计价。负责对基建

工作质量的检查和考核。

（3）负责全段“三线”建设工作，结合高速铁路综合维修生产生活一体化管理、普速铁路

工电供融合改革，制定年度“三线”建设规划，并组织实施和质量监督检查。

（4）检查能源、环保、绿化等管理工作，并组织考核。

（5）按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉政

建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

（6）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 根据国铁集团、上海局集团有限公司各项规章制度要求，结合段实际，适时提出各

类规章制度、管理办法的修订建议。

每年

2 根据段安全生产实际，切实做好房建、房屋资产、文明生产管理检查考评、“三线

”建设和有关管理事务，提出安全预想和措施要求。

每年

3 做好房屋日常使用维修管理，及时协调生产生活用房大（整）修项目计划安排及上

报。

每年

4 做好建筑施工单位准入把关，落实公平、透明议标流程。 每年

5 按照“实际实用、满足功能、管建合一”的要求，制订建设、管理、检查、考核制

度；结合维修融合改革，制定年度“三线”建设规划。

每年

6 组织做好生活线建设工作项目调查，制订年度实施计划。每年

7 选树“三线”建设示范典型，有效推进规范管理。每年

8 根据年度各项工作计划，提出\"三线\"建设等项目安排建议。每年

9 配合房建段做好季节性房建设备专项检查，强化生产生活用房安全管理，协调管内

运输房建设备问题信息收集、反馈、处置。

每年

10 根据上海局集团有限公司有关房建管理工作要求，组织年度房屋病害调查和日常房

屋使用检查。

每年

11 负责分管的财务科目，做到合理支出，科目不超支。 12月

12

按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风

廉政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设

负管理责任。

全年

13 开展半党风廉政责任写实并报包保领导。 6 月、12月

7

类别 序号 具体工作内容 时间节点

季度

工作

1 结合维修融合改革，组织配合牵头本单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合

点生产生活一体化建设管理，平推检查参与考评。

每季

2 配合牵头单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合点生产生活一体化建设管理 推

进和协调，对安全生产或文明生产管理存在隐患的部门和个人提出考核建议或通报。

每季

3 落实“三线”建设管理检查，做好通报考评、总结工作。 每季

4 动态修订文明生产、“三线”建设管理相关文件制度，组织车间日常文明生产管理

检查及月度检查情况收集和考评排序。

每季

月度

工作

1 负责全段的能源管理，实施定期检查与考核。 每月

2 定期向分管副段长和办公室主任报告工作情况和工作计划安排，及时组织上级各项

工作部署的传达落实。

每月

日常

工作

1 根据集团公司和电务段安全工作要求，针对生产组织岗位变化，起草办公室分管岗

位安全生产责任制、履职清单，并动态修订完善。

按需

2 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行情况。 按需

3 检查安全生产工作，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 按需

4 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完

善工作。

按需

5 参与集中安全生产教育培训和安全警示教育，学习事故通报，吸取事故教训。参与

段各项规章专题培训、会议等，不断提高安全生产履职职能意识。

适时

6 组织做好房建施工项目调查、方案（图文）、预算编制和立项审批、合同订立各环节

程序。

适时

7 落实与施工单位安全管理，做好安全预想和措施，防止人身伤害事故发生。 适时

8 组织落实房建施工质量控制，做好工程过程、竣工验收、结算和验工计价等环节性

管理工作。

适时

9 动态修订文明生产、“三线”建设管理相关文件制度，组织开展日常文明生产管理

检查及月度检查情况收集和考评排序。 落实定置管理。

适时

10 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 适时

11 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作安全生产工作要求规定，组织分管人员

落实布置有关安全工作。

适时

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 房屋使用管理台账 电子/纸质

2 中国铁路上海局集团有限公司房屋资产清查明细表 电子/纸质

3 “三线”建设管理检查考核表 电子/纸质

4 “三线”建设检查考评表（月度车间打分） 电子/纸质

5 管理人员月度工作写实 电子

6 干部现场(包保)检查和安全管理工作写实表 电子/纸质

7 个人月度工作计划表 电子/纸质

8 个人月度履职考评表 电子/纸质

8

三、办公室副主任（物资）工作手册

1.岗位职责

（1）受分管副段长和主任领导，负责全段物资管理工作。

（2）负责段自购物资的采购管理。

（3）负责车间、工区等现场领用物资的管理，完善用料核算制度。

（4）抓好日常的仓库管理。

（5）负责段物资管理。

(6) 负责段废旧物资处置。

（7）按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉

政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

（8）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 根据国铁集团、上海局集团有限公司各项规章制度要求，结合段实际，适时提出物资

管理规章制度、管理办法的修订建议。每年

2 根据段生产实际，提前做好防洪、防暑、防寒等物资采购准备。 每年

3 结合段运输总支出完成情况，做好年度物资采购预算测算及调整。 每年

4 每年10月组织“十•一”物资大清查工作，做好资料整理汇总工作，通报检查结果。 10 月

5 负责分管的财务科目，做到合理支出，科目不超支。 12 月

6 开展党风廉政责任写实并报包保领导。 6 月、12 月

7 按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉政建

设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

全年

季度

工作

1 对库存物资进行督导检查，对现场物资管理进行定期检查与考核。 每季

月度

工作

1 做好车间、工区等现场领用物资的管理，完善用料核算制度。 每月

2 对仓库日常管理定期进行检查。 每月

3 按时按要求完成各类物资报表的上报审核工作。 每月

4 检查能源、伙食团、家具备品、计划生育、卫生防疫、集体户等工作。 每月

5 定期向分管副段长和办公室主任报告工作情况和工作计划安排，及时组织上级各项 工

作部署的传达落实。

每月

6 组织网上竞价采购的物资，在国铁商城平台组织采购。 每月

7 落实采购的所有物资纳入上海局集团有限公司物资管理（V3.1）信息系统，统一管理。 每月

9

类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

1 做好物资管理人员及兼职管理人员的物资管理知识教育、培训，并督促车间开展相

应的教育、培训。

按计划

2 废旧物资处理严格按上海局集团有限公司报废物资管理办法执行，对处理过程进行

检查、监督。

按计划

3 及时查收、批转电子公文、文件、电报，并抓好落实。 每日

4 组织开展各类物资专项活动，落实各类物资管理的通知和通报的相关要求，根据要

求上报各类活动总结。

按计划

5 落实段安委会、交班会等对物资工作的要求，组织研究落实方案，督促、抓好落实。 按需

6 负责供应商申请受理、资质审核、公布、评价、考核。 按计划

7 建立供应商评价台账，按年度评价和日常评价对段物资供应商进行评价、管理。 按计划

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 仓库主要指标统计表 电子/纸质

2 物资检查考评表 电子/纸质

3 管理人员月度工作写实 电子

4 个人月度工作计划表 电子

5 个人履职考评表 电子

10

四、办公室副主任（后勤、机动车、卫生）工作手册

1.岗位职责

（1）受分管副段长和主任领导，负责机动车、机关后勤管理工作。承担分管工作的管理责

任，承担本人负责事项的直接责任。

（2）负责起草、修订、发布相关管理制度办法、实施细则，并组织实施。

（3）负责分管班组发生费用审核，按流程逐级提报领导审核签字、报销。

（4）参与监督检查部门消防安全管理，参与本部门内部消防、治安防范管理，负责落实本

人使用办公电脑的网络安全管控措施。

（5）监督职责范围安全生产工作，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的

行为。

（6）落实本岗位涉及法律、法规、规定、标准和规章、制度规定的其他安全生产责任。

（7）参加科室周务会、月度工作会议，提出需要协调解决的问题。

（8）按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉

政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

（9）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 结合上级文件精神及要求，组织修订完善机动车道路交通安全、食品安全及特种设

备管理的规章制度、管理办法、实施细则，并组织实施。

按需

2 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改，根据实际情况做好清理、修订和完善工

作。

按需

3 根据机动车使用年限、车辆状况提出下年度报废更新计划及机动车大修计划，根据

批复，提交机动车采购申请，批准后办理资金支付、购置税缴纳、上牌等业务。

11月

4 根据形势任务，结合近期事故案例，不定期开展职工安全教育。 及时

5 牵头制定本部门突发事件应急救援预案，参加应急救援培训及演练，增强事故预 防

和应急处理能力。

按需

6 组织落实食堂从业人员及时参加体检、持证上岗。 8月

7 组织落实食堂食材配送招投标工作。 11月

8

按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风

廉政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设

负管理责任。

全年

季度

工作

1 组织季度道路交通安全对规检查，监督、检查车间汽车的车况、车貌以及驾驶员的

管理情况。每季

月度

工作

1 加强后勤班组安全教育及消防、治安防范、用电安全、办公网络安全检查。 每月

2 加强机动车使用、保险、维修、年检等费用审核以及机动车报废、更新、新增等管

理工作。

每月

11

类别 序号 具体工作内容 时间节点

月度

工作

3 监督汽车班及现场车间机动车道路交通安全管理及机动车车况、车貌、驾驶员工作

情况的检查。

每月

4 对道路交通违法违章行为、道路交通事故进行调查、分析，提出处理建议。 每月

5 定期抽查驾驶员违法违章行为、道路交通事故，并进行分析，提出批评教育、

考核建议。

每月

6 做好机关食堂每月成本核算、用餐人员统计分析以及用餐人员个人支付费用梳理、

汇总、上报财务扣款。

每月

7 做好供暖设施及用电设施管理。 每月

8 定期向分管段长和主任报告工作情况和工作计划安排，及时组织上级各项工作部署

的传达落实。

每月

日常

工作

1 按时完成各类资料审核、上报工作。 按计划

2 检查督促环境卫生及食品安全管理。 每日

3 参与本部门安全生产相关活动，学习事故通报，吸取事故教训，按照分工做好本职

工作。

按计划

4 及时参加科室各项例会，汇报分管工作完成情况，存在问题分析,落实整改措施。 按计划

5 落实段安委会、交班会等对后勤工作的要求，组织研究落实方案，督促、抓好落实。 按计划

6 根据现场生产布局调整及驾驶员人员调整，提出机动车调整方案，报分管领导批准

组织落实。

按需

7 根据批复合理调整安排需进厂大修车辆，并与汽车班班长、驾驶员一起对大修后车

辆进行验收。

按需

8 检查监督后勤班组劳动纪律、班组环境卫生以及职工思想动态等。 每日

9 接到道路交通安全事故报告或信息后，立即向段领导汇报，并实时跟踪事故处理情况，

必要时赶赴现场参与协调处理，协助事故调查，组织原因分析，制定防范措施。

按需

10 做好供暖及用电设施日常管理维护。 每日

11 将交班会及段领导的决定事项及工作要求及时通过室务会、学习会等形式，传达到科

员，充分及时沟通，督促办理。

按计划

12 做好机关食堂食材配送日常监督检查。 每日

13 每周及时参加科室科务会，汇报上周分管工作完成情况以及下周重点工作安排，分

析存在问题,抓好落实整改。

每周

14 及时查收电子公文、文件、电报，并抓好落实。 每日

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 机动车管理台账 电子/纸质

2 食品从业人员管理台账 电子/纸质

3 个人月度工作计划表 电子/纸质

4 个人月度履职考评表 电子/纸质

12

五、办公室工程师（网安、信息化管理）工作手册

1.岗位职责

(1)在办公室主任的领导下，负责网络安全和信息化、办公网设备的技术维护管理工作，并对

办公网设备维修质量、安全控制。承担分管工作的专业管理责任，承担本人负责事项的直接责任。

(2)负责起草制定本段办公网设备安全管理维护制度。

(3)负责段办公网开发、维护及日常管理。

(4)参与办公网设备的技术培训。

(5)负责信息技术科技术规章管理。

(6)负责联系协调各通信部门。

(7)承担领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 制定年度网络安全维护检查计划表。 6月、12月

2 与全员签订年度《网络安全承诺书》。 按计划

3 根据国铁集团、集团公司各项规章制度要求，结合段实际，制修订各类网络安全规章

制度、实施细则、应急预案，动态完善。

按计划

4 根据要求，整理科室技术规章和制度文件。 按计划

5 制定重要时期网络安全保障工作方案，督促检查落实。 按计划

6 上报科信部6月30日、12月31日前梳理形成网络安全半年、年报告报送科信部、信息

技术所。

按计划

7 根据科信部通知要求，开展年度网络安全宣传周活动。 按计划

8 总结本年度工作，分析不足，制定下年度工作计划，上报年度述职报告。 12月

季度

工作

1 网信工作评价。 季末

2 对科信部发现的中高危漏洞，制定有效的防范措施和漏洞修复工作

按科信部

计划执行

3 梳理汇总分析季度网络安全情况，上报安全科。 季末

月度

工作

1 编制分管工作月度工作小结及次月工作计划：总结本月工作，分析存在不足，提出整

改措施。

每月

2 认领并下发科室安全风险项，盯控各个主管工程师安全风险项点认领的落实情况。 每月

3 每月收集汇总段管内月度网络安全情况，于22日前将报告上报上海局集团有限公司信

息技术所。

每月

4 对分管项目的财务进度进行分析总结。 每月

5 参加科室月度科务会。 月初

13

类别 序号 具体工作内容 时间节点

月度

工作

6 提报办公网材料需求申请，录入物资系统，协调盯控到货情况。 每月

7 组织开展办公网安全检查工作，指导和检查各车间贯彻执行。收集执行过程中的意见

建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完善工作。

按计划

8

查看现场网络安全维护检查执行情况，月初查看《徐州电务段网络安全维护检查计划

表》，月末收集《徐州电务段网络安全检查维护汇总表》，对填写不及时、不规范等

问题进行梳理，提出考核意见。

每月

9 根据科信部下发的漏洞排查通知，开展全面排查工作，对存在的漏洞及时进行修复和

制定有效的防范措施。

按计划

日常

工作

1

查看各类通知、电子公文、调度日报、问题库、重点工作、路局邮箱、段邮箱等，落

实分管工作。

按需

2 对机房内的电源、计算机网络等运行设备进行定期检查和维护，发现故障及时处理，

保证运行设备、网络通信完好正常。

按需

3 根据段管内办公生产需要，及时配置办公电脑及车间视频终端电脑并开通办公通道及

车间视频通道。

按需

4 参加科室政治理论和安全通报等学习。 按需

5 在日常工作中，办公电脑发生故障时，及时故障处理。 按需

6 遇到办公通道故障时，配合通信段一起查找故障原因。 按需

7 及时分析、汇报办公网存在的安全问题，制定针对性措施，抓好整改落实工作。 按需

8 编制周工作报告，总结本周工作情况，制定下周工作计划，提出疑难问题。 周四

9 做好个人办公电脑网络安全维护（强口令、天擎、端口封闭）工作。 每日

10 开车间视频会议前，检查车间视频系统运行状态并维护。 按需

11 组织完成段性重点工作，落实领导交办的临时任务。 按需

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 办公设备管理台帐 电子

2 计算机及网络设备维修记录 电子/纸质

3 网信管理技术规章文件目录 电子/纸质

4 个人月度工作计划表 电子/纸质

5 个人月度履职考评表 电子/纸质

14

六、办公室（综合文字）工作手册

1.岗位职责

（1）受分管副段长和主任领导，负责督办事项、综合文字、志鉴编纂、年度重点工作、重

要会议记录、集团公司办公室政务信息报送等，完成领导交办的临时性任务。承担分管工作的管

理责任，承担本人负责事项的直接责任。

（2）负责段重要事项督办。

（3）负责段每周交班会资料汇总、信息整理发布。

（4）负责参加段日交班会、周交班会、月度工作会议等并做好资料搜集整理。

（5）负责段志鉴编纂。

（6）负责组织段重要信息等政务信息搜集上报。

（7）负责党政联席会资料搜集、汇总。

（8）负责段长办公会资料搜集、汇总。

（9）负责本岗位安全风险的辨识与控制、安全隐患排查治理。

（10）负责完成领导安排的临时性工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 全面履行个人岗位安全职责，落实工作标准、履职清单。 全年

2 结合集团公司和段工作要求，制定个人年度安全目标、工作计划、重点工作，每月

根据年度工作计划、检查计划、段及科室工作安排等，制定个人月度工作计划。全年

3 做好段志鉴编纂工作。 3月前

4 按要求参与段职代会、工作会议、现场会等综合性会议，搜集整理段主要领导讲话材

料。

2月、6月、

12月

季度

工作

1 按照段工作要求，协助准备季度安委会、经济活动分析会、标准化会议相关材料，

并按时参会。每季度初

月度

工作

1 参与本部门安全生产相关活动，学习事故通报，吸取事故教训，按照分工做好本职

工作。按需

2 根据工作需要，收集汇总有关工作资料，储备、提炼工总结性材料。 按需

3 参加月度工作会议等并做好资料搜集整理。 每月

4 做好个人工作的总结和计划。 每月

5 按要求参与月度、季度综合检查，督促有关部门加强安全管理。 按需

6 每月上报行政主要领导《履行“一岗双责”月度报告表》 每月28日前

7 参加本部门内部安全教育及消防、治安防范、用电安全、办公网络安全检查。 按需

日常

工作

1 做好段重要事项督办。 按需

15

类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

2 参加段日交班会，做好安全信息搜集汇总。 每日

3 做好段每周交班会资料汇总、信息整理发布。 每周

4 搜集、汇总党政联席会资料。 按需

5 搜集、汇总段长办公会资料。 按需

6 做好信息管理，收集、汇总，及时上报集团公司政务信息。 按需

7 参加安全生产教育培训和安全警示教育，事故通报的学习，吸取事故教训。参与段各项

规章专题培训、会议等，不断提高安全生产履职职能意识。按需

8 完成领导安排的临时性工作。 按需

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 党政联席会资料 电子/纸质

2 段长办公会资料 电子/纸质

3 个人月度工作计划表 电子/纸质

4 个人月度履职考评表 电子/纸质

16

七、办公室经济师（企管、三线、家具备品）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导，负责段全面质量管理、质量贯标、“三线建设”、家具备品

管理等工作。

（2）负责分管工作制度、办法、措施的起草、督促实施。

（3）组织开展全面质量管理、品牌故事、质量信得过班组与创新管理，向集团公司、江苏

省推荐优秀成果。

（4）组织段QC小组注册和攻关课题登记并指导QC小组开展攻关活动。

（5）负责段质量管理体系的实施，开展段内部审核。

（6）负责全段“三线”建设工作。根据集团公司下达的“三线”建设计划，结合现场实际，

制定段年度“三线”建设规划，并组织推进实施和质量监督检查。

（7）负责高铁综合维修车间生活一体化和各融合点生活设施配置、补充、管理的协调配合

工作。

（8）负责组织对车间工电供生活融合工作开展、推进情况进行检查,协调解决生活一体化工

作相关问题。

（9）负责家具备品采购计划的审核、建档、维护管理。

（10）按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉

政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

（11）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 负责起草、修订、发布分管工作相关管理制度办法。 每年

2 牵头组织编制段年度重点工作展开表。

3 根据段安全生产实际，做好“三线”建设和有关管理事务，提出安全预想和措施要

求。

每年

4 按照段工作实际制订建设、管理、检查、考核制度；结合维修融合改革，制定年度

“三线”建设规划。

每年

5 选树“三线”建设示范典型，有效推进规范管理。 每年

6 根据年度各项工作计划，提出\"三线\"建设等项目安排建议。 每年

7 组织做好生活线建设工作项目调查，制订年度计划现场生活设施需求及时配置。 每年

8 依照集团公司和段全面质量管理工作要求，推进质量管理成果的选题、培养和上报，

积极按要求参加各类成果评审会，组织质量管理竞赛答题，努力为段 争取更高荣誉。

每年

17

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

9 组织各部门开展QC课题的登记，召开段年度QC成果发表会，向江苏省、集团公司电

务部推荐段优秀QC成果，并参加QC成果发表、评审。

每年

10 负责实施段质量管理体系年度管理评审工作。 每年

11 收集各科室的企业年报数据，做好江苏省企业信用信息公示系统的企业年报 上报、公

示工作。

每年

季度

工作

1 结合维修融合改革，组织配合牵头单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合点

生产生活一体化建设管理平推检查参与和考评。

每季

2

配合牵头单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合点生产生活一体化建设管理

推进和协调，对安全生产或文明生产管理存在隐患的部门和个人提出考核建议或通

报。

每季

3 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 每季

4 动态修订“三线”建设管理相关文件制度，组织车间日常文明生产管理检查及月度

检查情况收集和考评排序。

每季

5 牵头季度安委会办公室资料汇总上报。 每季

月度

工作

1 结合现场检查，指导、督促各车间、班组做好三线环境标准化建设，落实定置管理。

2 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完

善工作。

每月

3 认真落实分工管理范围内环境安全隐患管理主管责任，落实检查监督，督促相关责

任单位及时整治、消除隐患。

每月

4 按照段有关规定做好家具备品、办公用品采购计划的审核，严格按规定发放并做好

记录，定期检查使用保管情况并做好反馈。

每月

5 落实现场生活设施配置、安装。 每月

6 组织、指导、督促质量管理体系在段管内各部门运行工作。 每月

7 做好铁集团公司“三线”信息系统维护和数据上传。 每月

8 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 每月

9 落实“三线”建设管理检查，做好检查问题的梳理并落实整改。 每月

10 承担办公室主任（副主任）交办的动态任务。 每月

日常

工作

1 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行情况。 每月

2

收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完

善工作。

按需

3 组织、指导、督促质量管理体系在段管内各部门运行工作。 每月

4 动态修订“三线”建设管理相关文件制度，开展日常检查，落实定置管理。 按需

5 对“三线”建设、家具备品工作工作进行梳理，审核上报各类资料。 每月

6 检查“三线”建设情况，做好相关检查问题的梳理及督促整改工作。 适时

18

类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

7 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 适时

8 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作安全生产工作要求规定，组织分管人员

落实布置有关安全工作。

适时

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 内部/外来有效文件清单 电子/纸质

2 质量管理体系记录清单 纸质

3 年度目标展开表 电子/纸质

4 制度管理系统 系统

5 半年目标诊断报告 电子/纸质

6 年度内部审核计划 电子/纸质

7 质量管理体系内部审核检查记录表 纸质

8 质量管理体系内部审核报告 电子/纸质

9 质量管理体系内部审核不合格通知单 电子/纸质

10 质量管理体系内审问题整改验证表 电子/纸质

11 质量管理体系内审不合格项、观察项统计表 电子/纸质

12 管理评审计划 电子/纸质

13 管理评审输入报告 电子/纸质

14 管理评审报告 电子/纸质

15 QC小组注册及课题登记表 电子/纸质

16 办公用品、家具备品台账资料 电子/纸质

17 徐州电务段“三线”标准化建设管理考评表 电子/纸质

18 月度工作记录本 纸质

19 个人月度工作计划表 电子/纸质

20 个人月度履职考评表 电子/纸质

19

4.主要工作流程

（1）家具备品、办公用品采购工作流程图

开始

各科室、车间根据实际情况梳理本部门的家具备品、

日常生活、办公用品的需求。

各科室、车间根据梳理的相关需求登录段《物资管理

系统》提报需求计划交办公室管理人员进行审核。

办公室分管人员对各部门提报的家具备品、日常生

活、办公用品需求情况进行核查，按照实际需求情况

进行审核并提报办公室科目负责人审批。

办公室科目负责人审核通过后提交段计划财务科科目

管理人员审核。

段计划财务科科目管理人员审核通过后提交段（分

管）领导进行审批。

段（分管）领导审批后提交办公室物资管理负责人审

核。

办公室物资管理负责人审核通过后，由办公室物资部

门按计划进行采购。

办公室物资采购计划人员采购完毕后及时通知办公室分

管人员，办公室分管人员按照科室、车间提报的需求情

况填写用料单，办公室物资管理人员按照用料单填写的

内容，对照需求计划进行发放。办公室管理人员对采购

的家具备品及日常生活、办公用品进行管理。

注：

1、机关需采购的物资为日

常生活、办公用品、家具备

品等。

2、现场车间、工区需采购

的物资分为日常生活、办公

用品、家具备品。

结束

20

八、办公室干事（法律）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导，负责企管工作。

（2）负责综合科室标准化规范化创建工作。

（3）协助开展全面质量管理、品牌故事、信得过班组与创新管理，向集团公司、江苏省推

荐优秀成果。

（4）协助组织 ISO9000 质量管理体系的实施。

（5）负责段内经济合同管理、重大决策法律论证、制度合法性审查、普法宣传、法律咨询、

营业执照管理、合同专用章管理、徐州市企业年报网上公示。

（6）负责段经营业绩考核、“对标找差，创优争先”指标体系管理和系统维护。

（7）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 全面履行个人岗位安全职责，落实工作标准、履职清单。 全年

2 结合集团公司和段工作要求，制定个人年度安全目标、工作计划、重点工作，每月

根据年度工作计划、检查计划、段及科室工作安排等，制定个人月度工作计划。全年

3 依法依规进行合同审查，从合同起草、登记、签订、履行、归档等进行全方位盯控，

防控合同法律风险。全年

4

落实制度文件合法性审查机制。加强重要文件的合法性审查，明确重要文件合法性

审查的前置程序、审查职责、审查形式以及审查意见采纳的条件等具体内容，确保

重要文件合法性审查工作落到实处。

全年

5 依据集团公司和段文件要求，依托法律服务资讯平台，为职工提供法律咨询服务，

对提出的法律问题依法依规完成解答并持续跟进。

全年

6 协助解决法律纠纷，为段涉法事宜提供法律支持。 全年

7 按要求完成《年度法治建设工作报告》《法律事务自评表》《法务专管年度工作报

告》《年度合同管理分析报告及工作总结》。

全年

8 按要求完成《半年度合同管理分析报告及工作总结》。 半年

9 按要求协助推进全面质量管理工作。积极参加各类成果评审会，组织质量管理竞赛

答题，努力为段争取更高荣誉。

全年

10 按要求收集各科室的企业年报数据，做好江苏省企业信用信息公示系统的企业年报

上报、公示工作。

1-6 月

11 按要求做好制度管理工作，指导新发制度按制度管理要求的编号工作。 全年

12 按要求完成年度经营业绩考核自评填报和年度总结。 全年

13 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识；承担上级布置的

其他安全生产工作。

全年

21

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

14 严格落实劳动安全、消防安全、网络安全、保密、道路交通安全等方面的要求，落实

本岗位涉及法律、法规、规定、标准和规章、制度规定的其他安全生产责任。

全年

月度

工作

1 按要求做好经营业绩考核数据填报工作。牵头各科室完成业绩考核数据整理和填写

及半年、年报的分析工作，努力消除警示项。

月初

2

牵头做好综合科室标准化规范化创建工作，组织季度自评、互评，做好信息系统维

护，督促完成问题整改；每月末上报综合科室创建工作月报，每季末上报综合科室

创建工作季报。

月度、季度

3 综合运用“对标找差、创优争先”指标体系、标准化规范化考评创建体系等工作载

体，做好工作总结，确保安全目标、计划、重点工作的落实。

月末

4 每月28日前科室工作质量考核加扣分报送。 月末

5 做好个人及科室工作的总结和计划。 每月

日常

工作

1 按要求参与月度、季度综合检查，督促有关部门加强安全管理。 按计划

2 按规定做好个人及科室工作的周工作总结和计划。 每周

3 按要求进行营业执照管理、合同专用章管理。严格按规定执行审批手续，并做好登记，

遇相关证件信息变更的，及时联系有权机关完成变更登记。

按计划

4 按规定做好重大决策法律论证、重要文件合法性审查，接受法律咨询。 每日

5 根据集团公司、段普法宣传计划和要求，结合国家宪法日、国家安全教育日、新入

路大学生培训等完成民法典、刑法、宪法等普法宣传。

按计划

6 按要求做好企业现代化管理创新成果工作梳理汇总上报。组织推荐管理创新课题、

成果的申报，盯控日常推进实施进度。

按计划

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 管理人员周工作写实及岗位责任制考核自评表 电子/纸质

2 徐州电务段合同专用章登记簿 纸质

3 办公室周小结报送记录 纸质

4 重要制度合法性审查台账资料 纸质

5 《营业执照》使用登记表 纸质

6 重大决策法律论证管理台账 纸质

7 制度编号登记簿 电子

8 徐州电务段年度质量管理体系内部审核资料 电子/纸质

9 徐州电务段年度质量管理体系管理评审资料 电子/纸质

10 徐州电务段年度质量管理体系行业内部监督、再认证审核资料 电子/纸质

11 个人工作计划表 电子/纸质

12 个人履职考评表 电子/纸质

22

4.主要工作流程

（1）经营业绩考核年度自评工作流程

开始 责任部门

：行办

按照集团公司要求，牵头组织经营业绩自评

责任部门：行办

搜集汇总相关资料 责

任部门：机关各科室

填写《段经营业绩考核指标自评表》

责任部门：机关各科室

数据审核、校对 责任部门：段经营业绩

考核领导小组

资料不全或数据有误

资料汇总

资料齐全无误 录入业

绩考核系统（年度考核数据和有关说明）

责任部门：行办

每年2月10日前

审核

N 责任部门：科室审核

Y

审核 责任部门：段分管

领导

N

Y

审定 责任部门：

段主要领导

N Y一式2份盖章报路

局企法处和分管专业处 责任部门：行办

每年2月15日前

资料保留存档

责任部门：行办

结束

修改

23

（2）授权委托、营业执照使用管理审批工作流程

禁止使用

经办部门出具

授权委托书

提交材料

资格审查

判断条件

符合条件

登记使用

填写营业执照使用审批表

经部门负责人和分管领导签字

法务专管审批签字

必须使用证照原价的，必须当

日归还，并在营业执照使用审

批表上注明领取时间和返还时

间

复印证照原件并加

盖段行政公章，注明用

途和时限，使用复印件

24

（3）重要制度合法性审查工作流程

法务专管提出意

见建议

填写重要制度合法

性审查申请表，部

门负责人审核签字

送法务专管

法务专管填写

《重要文件合法性

审查意见表》

发文部门文件拟

稿

审查

重要制度合法性

重要资料归档

25

（4）重大决策法律论证工作流程

业务部门确定需论证事项，填

写《法律论证申请表》

送法务专管

法务专

管审查

材料不齐，法务专

管出具《法律论证

补充补正资料通知

书》

不属于论证事

项，不予受理

法务专管出具

《法律论证意见

书》

上会后或确定不上会后

5日内，业务部门填写

《法律论证反馈表》

26

九、办公室干事（三线、伙食团）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导，负责三线检查、高铁一体化检查、经营分析会、印刷品、

伙食补贴管理和科室事务性工作。

（2）负责全段“三线”建设工作，结合高速铁路综合维修生产生活一体化管理、普速铁路

工电供融合改革，制定年度“三线”建设检查计划，并组织实施和质量监督检查。

（3）负责“三线”建设管理考评。

（4）负责科室经营分析会。

（5）负责承担各类会议管理的相关工作。

（6）负责现场伙食团管理工作。

（7）负责印刷品的管理工作。

（8）按照段党政反腐倡廉工作部署要求，具体落实职责范围内和专业管理范围内的党风廉

政建设工作，切实担负起廉政业务“两手抓”责任，对分管范围内党风廉政建设负管理责任。

（9）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 根据国铁集团、上海局集团有限公司各项规章制度要求，结合段实际，适时提出各

类规章制度、管理办法的修订建议。

每年

2 根据段安全生产实际，切实做好“三线”建设和有关管理事务，提出安全预想和措

施要求。

每年

3 按照段工作实际制订建设、管理、检查、考核制度；结合维修融合改革，制定年度

“三线”建设检查计划。

每年

4 选树“三线”建设示范典型，有效推进规范管理。 每年

5 根据年度各项工作计划，提出\"三线\"建设等项目安排建议。 每年

6 根据国铁集团、上海局集团有限公司要求合理修订伙食团管理文件，年度工作完成

情况形成总结。

每年

7 按照会议管理办法的要求，做好年度会议管理计划的收集、汇总工作。 每年

8 做好段各类会议申报情况的收集、梳理、汇总、审核工作。根据申报各类会议的

情况，做好相关会务工作。

每年

9 梳理月度重点工作，落实相关责任人，并盯控检查落实情况。对本人负责的月度重

点工作按时间节点进行推进落实。

每年

10 梳理全年经营活动情况，编制经营分析会资料。 每年

季度

工作

1 结合维修融合改革，组织配合牵头单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合点

生产生活一体化建设管理平推检查参与和考评。

每季

27

类别 序号 具体工作内容 时间节点

季度

工作

2 配合牵头单位做好高铁综合维修工区、普铁工电供融合点生产生活一体化建设管理推

进和协调，对安全生产或文明生产管理存在隐患的部门和个人提出考核建议或通报。

每季

3 落实“三线”建设管理检查，做好通报考评、总结工作。 每季

4 动态修订“三线”建设管理相关文件制度，组织车间日常文明生产管理检查及月度检查

情况收集和考评排序。

每季

5 做好伙食团管理相关资料的汇总、梳理、审核、上报工作。 每季

6 做好季度经营活动分析，形成分析材料提报经营分析会。 每季

月度

工作

1 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行情况。 每月

2 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完善

工作。

每月

3 认真落实分工管理范围内环境安全隐患管理主管责任，落实检查监督，督促相关责任

单位及时整治、消除隐患。

每月

4 按照伙食团管理要求，做好伙食团管理工作。 每月

5 根据申报各类会议的情况，做好相关会务工作。 每月

6 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 每月

7 落实“三线”建设管理检查，做好检查问题的梳理并落实整改。 每月

8 承担办公室主任（副主任）交办的动态任务。 每月

日常

工作

1 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行情况。 按需

2

收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好清理、修订完 善工

作。

按需

3 参与集中安全生产教育培训和安全警示教育，学习事故通报，吸取事故教训。参与 段

各项规章专题培训、会议等，不断提高安全生产履职职能意识。

按需

4 动态修订“三线”建设管理相关文件制度，组织开展日常检查及月度检查情况收集和

考评， 落实定置管理。

按需

5 对“三线”建设检查工作进行梳理。根据需要参加各类会议。审核上报各类资料。做

好会议管理相关资料的汇总、梳理工作。

适时

6 根据个人年度安全检查轮廓计划和月度认领的安全风险，结合阶段性重点工作，到现

场进行检查。

适时

7 检查“三线”建设情况，做好相关检查问题的梳理及督促整改工作。 适时

8 做好伙食团管理相关资料的汇总、梳理、审核、上报工作。 适时

9 做好日常各类会议申报情况的收集、梳理、汇总、审核工作。 适时

10 组织做好“三线”建设项目调查，落实工作计划，推进“三线”示范点建设。 适时

11 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作安全生产工作要求规定，组织分管人员落

实布置有关安全工作。

适时

28

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 徐州电务段“三线”标准化建设管理考评表 电子/纸质

2 伙食团补贴审核汇总表 电子

3 伙食补贴报销审核单 纸质

4 段机关年度会议计划安排 电子/纸质

5 委外印刷表 纸质

6 经营分析会材料 电子

7 段机关会议费用核定单 纸质

8 管理人员月度工作写实 纸质

9 个人月度工作计划表 电子/纸质

10 个人月度履职考评表 电子/纸质

29

4.主要工作流程

（1）会议审批工作流程

党政联系会研究审批 临时性会议

会前三天填写审批单

申请部门负责人审核

办公室审核

分管领导审核

主要领导审核

编制年度会议计划

30

（2）优化三线流程图

31

十、办公室干事（房建、节能）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导,负责全段范围内节能管理、房建管理工作。

（2）对职责范围内的安全风险进行识别、研判，强化关键盯控。

（3）负责全段范围内集团公司房屋大修计划的配合、协调工作，并参与竣工验收。

（4）负责全段房屋整修计划的方案设计、编制、实施及参与竣工验收、审价工作。

（5）掌握段管房状况，及时提出房建计划。

（6）配合段内生产生活用房拆迁的前期调查、过渡、安置方案的编制及相关协调工作。

（7）负责新线配套生产生活用房的提前介入及竣工验收工作。

（8）负责房屋固定资产的新增及报废工作。

（9）负责本段能源管理相关资料整理、上报工作。

（10）执行上级及段的各项廉政规定，贯彻落实好廉政制度。

（11）完成领导交办的各项工作任务。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 全面履行个人岗位安全职责，落实工作标准、履职清单。 全年

2 结合段综合检查、月度检查等实际了解各车间班组能源使用情况。 全年

3 受分管副主任领导,负责全段范围内房建新建、更新改造计划的提报、实施及竣工验收审

价工作。

全年

4 对职责范围内的安全风险进行识别、研判，强化关键盯控。 全年

5 负责全段范围内集团公司房屋大修计划的配合、协调工作，并参与竣工验收。 全年

6 负责整修计划的方案设计、编制、实施及参与竣工验收、审价工作。 全年

7 配合段内生产生活用房拆迁的前期调查、过渡、安置方案的编制及相关协调工作。 全年

季度

工作

月度

工作

1 上报能源环保报表并上报能源及环保的统计分析报告。 季末

2 上报能源报表并做好相应台账。 次月5日前

3 每年供暖季供用热费用结算。 按计划

4 做好个人及分管工作的总结和计划。 按计划

日常

工作

1 房建方案的制定、实施及竣工、验收、结算、资料整理。 按计划

2 日常能耗的核查，并做好相应数据整理，环境保护。 每日

3 根据国铁集团、集团公司各项规章制度要求，结合段实际，制修订相关的管理办

法，完成各种临时性任务工作。

按计划

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类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

4 负责新线配套生产生活用房的提前介入及参与竣工验收工作。 按计划

5 负责房屋固定资产的新增及报废工作。 按计划

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

资

料

台

帐

资

料

1 铁路运输企业能源消耗量统计表（国铁集团所属）铁统节报1 电子/纸质

2 铁路废水治理情况统计表（国铁集团所属）铁统环报2 电子/纸质

3 铁路运输企业能源消耗量统计表（国铁集团所属）铁统节报1 电子/纸质

4 铁路运输企业能源消耗量统计表（国铁集团所属）铁统节报1 电子/纸质

5 节能环境统计应用系统 电子

6 徐州电务段能源消耗统计明细 电子

7 水、电发票、账单原始记录 纸质

8 基建项目建设资料 电子/纸质

9 个人月度工作计划表 电子/纸质

10 个人月度履职考评表 电子/纸质

33

4.主要工作流程

（1）能源统计工作流程

34

（2）环境统计工作流程

设备用电 汽车用油 外购热力 生产用电 生活用水

统计用量 统计用量 抄表 表 统计用量

班写组台审账核并、上汇报\\车总间能能耗耗数报据表，填

车间收集、审核、汇总班组上

报的能耗数据

本车间水、电、燃气计费、

考核总表的抄表

分析各班组能耗数据

审核数据并填写本车

水、电、燃气总能耗台账

填写车间报表

上报站段

收集、审核各车间报表及机车能耗

汇总本站段能耗

与财务及相关部门核对能耗数据

填写本站段能耗台账

填写本站段能耗报表

上报集团公司

审核

汇总本集团公司 环境统计报表

班

组

车

间

站

段

路

局

班组

上报铁路总公司

集

团

公

司

汇总本段 环境统计数据

与财务及相关部门核对能耗数据

填写本站段能耗台账

统计用量

统计环境统计基础数据

车间收集、审核、汇总班组上

报的环境统计数据

各车间污染点环境监测数据

审核各车间环境监测数据数据

资料

收集、审核各车间 环境统计报表

填写本段环境统计报表

铁路环境监测站提供的本

单位环境监测简报

填写本段污染物排放 台账

35

十一、办公室干事（物资）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导，负责物资管理。

（2）认真执行国家物资政策、物资纪律及各项规章制度。

（3）负责制定高铁综合维修车间一体化和各融合点联合生产物资管理工作细

则；落实本段物资采购管理办法。

（4）负责与车间及上级物资主管部门的沟通联系。

（5）负责本段物资统计工作，并按时完成统计分析。

（6）负责本段应急、抢修等物资供应工作。

（7）负责对不合格物资的追踪处理。

（8）负责对物资管理信息系统的维护升级。

（9）配合计划财务科做好物资结算工作。

（10）负责全段废旧物资回收处理及物资消耗定额、物资节约管理工作。

（11）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 对供应商进行供方评价。 每年

2 上报物资统计年度报表。 每年

3 上报物资采购预算。 每年

4 上报报废物资处置计划。 每年

月度

工作

1 根据上海局集团有限公司、段物资采购的有关规定，严格执行物资采购

分级管理规定，按时统计提报上级物资管理部门采购的物资计划。

每月

2 配合财务部门做好物资成本费用结算和系统结转。 每月

日常

工作

1 根据国铁集团、上海局集团有限公司各项规章制度要求，结合段实际，

适时提出各类规章制度、管理办法的修订建议。

适时

2 结合下现场检查、跟班作业，组织、指导、督促段管内各车间贯彻执行

情况。

按计划

3 收集执行过程中的意见建议，适时提出修改建议，根据实际情况做好

清理、修订完善工作。

适时

4 收集整理车间、科室经领导审批的物资需求计划，实施物资采购。 每日

5

组织对段管物资的询价、竞争性谈判、议价、单一来源、网上竞价、

电商直购的物资采购，努力降低采购成本。

每日

6 认真落实归口管理、全面开放、动态管理的采购思路。 每日

36

类别 序号 具体工作内容 时间节点

日常

工作

7 坚持公开、公平、公正的采购原则，确保所采购物资物美价廉。 每日

8 实施对供应商的持续监控，提出对不良供应商的废除建议。 每日

9 正确使用物资管理信息系统以及段材料计划审批系统。 每日

10 按规定要求对信息系统进行及时维护升级。 每日

11 对车间物资信息系统的使用提供帮助指导，努力提高现场物资需求计划

的提报质量。

每日

12 加强物资入库验收管理，确保物资符合要求。 每日

13 加强对关键物资盯控，确保安全生产的需要。 每日

14 加强库存物资的盘点，优化库存结构，加速资金周转。 每日

15 根据季节变化，提前做好相关物资储备，确保防暑降温、防寒过冬物资

的需要。

按计划

16 加强对物资入库、入账的管理，确保数据正确。 每日

17 经常下现场了解物资的使用情况，听取现场对物资质量的要求。 按计划

18 经常到现场对库存物资进行检查，提高现场班组物资管理水平。 按计划

19 帮助提高现场物资需求计划的质量。 每日

20 定期组织对现场车间班组物资信息化管理的使用培训。 按计划

21 对临时计划进行及时处置，对抢险抢修的急用物资要积极联系供应商，

保证现场需要，同时与物资处保持好沟通。

按计划

22 及时向主任（副）报告反工作中的有关情况。 每日

23

严格执行劳动安全、消防安全、网络安全、保密、道路交通安全等方面

的要求，执 行本岗位涉及法律、法规、规定、标准和规章、制度规定

的其他安全生产责任。

每日

24 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识。 每日

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 废旧物资管理台账 电子/纸质

2 材料需求计划表 电子/纸质

3 物资统计台账 电子/纸质

4 统计分析台账 电子/纸质

6 个人月度工作计划表 电子/纸质

7 个人月度履职考评表 电子/纸质

37

4.主要工作流程

（1）自购物资采购工作流程

段管物资

使用部门提报物 资

需求计划

需求计划审核

供应商管理

与信誉评价

局管及以

上物资

符合集团公司招

标 范围和标准

的 设备物资

集团公司物

资部采购

网上竞价 “三定” 竞争性

谈判

询价

订立合同

账务管理

质量跟踪

制定年度预算计

划、科目分劈

制定采购计划

单一

来源

物资验收

资金支付

38

（2）物资需求计划申报工作流程

使用部门提报 物

资需求计划

需求计划审核

制定采购计划

供应商管理与 信

誉评价

局管级以上物资

符合集团公司招

标范围和标准的

设备物资

段管物资

集团公司

物资处采购

网上竞价 三定 竞争性谈判 单一来源 询价

订立合同

物资验收

账务管理

资金支付

质量跟踪

制定年度预算计

划，科目分劈

39

（3）物资验收工作流程

车间材料员

填 写直达物

资验 收单

段库管员填

写 物资入库

验收 记录薄

验收单传

真 至段库

管员

40

（4）物资仓储作业工作流程

41

（5）物资质量跟踪反馈工作流程

车间在物资管理系统中编 制质量跟踪单

车间主任核对情况

相关技术部门确认

物资部门分类处理

物资部门处理意见 物资部门审核上报

上级部门处理

物资存在质量问题

局管物资

段管物资

处理结果反馈车间

42

十二、综合组管理员（房改、公积金、档案、计生、乘车证、印信、单身宿

舍、集体户口）工作手册

1.岗位职责

（1）受主任（副主任）领导，负责全段范围内的房改日常管理工作。

（2）负责公积金管理工作。

（3）负责档案管理工作。

（4）负责乘车证管理工作。

（5）负责计生管理工作。

（6）负责印章的登记、使用工作。

（7）负责单身宿舍、集体户口管理工作。

（8）负责科室内部工会小组工作。

（9）完成领导交办的其他工作。

2.工作清单

类别 序号 具体工作内容 时间节点

年度

工作

1 全面履行个人岗位安全职责，落实工作标准、履职清单。 全年

2 做好公积金年度基数调整工作；为新入路大学生办理公积金开户；做

好公积金年度结息工作。

每年

3

根据集团公司下达房源计划，做好各类住房的配售工作；做好新职工

住房补贴基数调整、执行地区标准调整工作；为新入路大学生办理新

职工住房补贴开户；做好年度暖气费报销相关工作。

每年

4 做好全年乘车证的请领打印盖章发放工作；做好全年乘车证及日常乘

车证的旧票回收、统计自查报告等工作。

每年

5 做好上年度文书档案的收集整理上架工作。做好科技、财务档案的接

收上架工作；认真准确完成档案工作年度报表。

每年

6 做好独生子女父母奖励金和医药费补助发放工作；做好退休职工独生

子女父母奖励金的统计认定工作。职工独生女子托儿费报销工作。

每年

月度

工作

1 每季度填写公积金缴存情况季度报表上报土房部；每季度与财务、

通信段核对代缴人员清册，并划拨至通信段。

每季

2 每月按时汇缴住房公积金；每月与财务人员核对业务与财务账是否一

致。

每月

3 每月按时汇缴新职工住房补贴；与财务人员做好对账工作。 每月

4 按月梳理各类乘车证开具情况，做好各类乘车证储备；做好乘车证催

收工作。

每月

5 催收各部门文书类纸质档案；按规定检查库房。 每月

6 收取退休职工各类证件。 每月

7 对单身宿舍系统进行维护；单身宿舍账单核对及费用清算。 每月

43

类别 序号 具体工作内容 时间节点

月度

工作

8 配合徐州房建公寓段做好单身宿舍的各项日常管理工作。 每月

9 职工单身宿舍申请及退宿手续办理。 每月

10 集体户的各项管理及借阅工作。 每月

11 每月将《徐州电务段用印签批单》装订汇总。按工会要求做好办公

室需要办理的相关工作。

每月

12 做好个人及分管工作的总结和计划。 每月

日常

工作

1 协助职工办理公积金提取、销户、贷款、支取还贷等工作。 每日

2 解答职工住房公积金相关问题。为职工出具各类住房证明。 每日

3 核对整理新职工住房补贴期满停缴人员信息。 每日

4 做好职工各类日常乘车证申请系统的登记，开票系统的打印工作。 每日

5 配合各部门做好档案的借阅及借出工作；做好文书档案的整理工作。 每日

6 为职工出具各类假期申请。 每日

7 按规定做好段公章管理，严格落实公章用印审批手续。 每日

8

严格落实劳动安全、消防安全、网络安全、保密、道路交通安全等

方面的要求，落实本岗位涉及法律、法规、规定、标准和规章、制

度规定的其他安全生产责任。

每日

9 参加安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识；

承担上级布置的其他安全生产工作。

每日

3.台账资料

类别 序号 具体工作内容 要求

台帐

资料

1 新、老职工住房补贴信息系统 电子

2 新职工住房补贴汇缴变更清册 纸质

3 住房公积金管理信息系统 电子

4 职工住房公积金缴存情况季度报表 电子

5 档案借阅、借出登记簿 纸质

6 乘车证申请系统、开票系统 电子

7 各类假期台帐 电子

8 徐州电务段印章使用登记簿 纸质

9 个人月度工作计划表 电子/纸质

10 个人月度履职考评表 电子/纸质

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4.主要工作流程

（1）新职工住房分配货币化工作流程图